目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

漳县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，其主要职责是：

（1）对中共漳县县委和漳县人民代表大会及其常务委员会及定西市人民检察院负责并报告工作，接受县委和定西市人民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（2）对刑事案件依法审查，决定批准逮捕和不批准逮捕，审查起诉和不起诉；同时进行立案监督、侦查监督、审判监督和执行监督；积极参与依法治理和社会治安综合治理；

（3）对民事、行政诉讼活动进行法律监督，受理公民举报、控告和申诉；

（4）对人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉；

（5）完善检察制度，加强队伍建设，依法管理队伍；

（6）开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法建议；

（7）对刑事判决、裁定的执行和漳县看守所的管理活动是否合法实行监督；

（8）开展检察机关提起公益诉讼工作；

（9）负责完成其他应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

机关内设机构5个，包括办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

第二部分 2024年度部门决算表

一.收入支出决算总表

二.收入决算表

三.支出决算表

四.财政拨款收入支出决算总表

五.一般公共预算财政拨款支出决算表

六.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

八.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九.财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为989.65万元。与上年度相比,收、支总计各减少16.55万元，下降1.64%，主要原因是人员变动，“五险一金”基数调整，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计871.98万元,其中：财政拨款收入847.38万元,占97.18%；其他收入24.60万元,占2.82%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计849.23万元,其中：基本支出606.05万元,占71.36%；项目支出243.18万元,占28.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为965.05万元。与上年相比,各减少16.02万元，下降1.63%。主要原因是人员变动，“五险一金”基数调整，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出824.63万元,较上年决算数减少38.76万元，下降4.49%。主要原因是人员变动，“五险一金”基数调整，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出824.63万元，主要用于以下方面：公共安全支出721.78万元,占87.53%；社会保障和就业支出34.81万元,占4.22%；卫生健康支出23.32万元,占2.83%；住房保障支出44.72万元,占5.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为819.51万元,支出决算为824.63万元,完成年初预算的100.62%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为716.66万元,支出决算为721.78万元,完成年初预算的100.71%,决算数大于预算数的执行中按规定使用了上年结转资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为34.81万元,支出决算为34.81万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算安排。

3．卫生健康支出年初预算数为23.32万元,支出决算为23.32万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算安排。

4．住房保障支出年初预算数为44.72万元,支出决算为44.72万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出581.45万元。其中：

人员经费500.45万元,较上年决算数减少30.54万元，下降5.75%,主要原因：一是人员变动；二是“五险一金”基数调整。人员经费用途：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出等。

公用经费81.00万元,较上年决算数增加2.48万元，增长3.16%,主要原因：一是办案量增加，办公经费增加；二是因社会整体运行成本上升，物业管理费用较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为13.06万元,支出决算为13.06万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算安排，较上年决算数减少25.93万元，下降66.50%,主要原因是减少公务用车购置费用和公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算安排，较上年决算数持平,主要原因是2024年，本单位无出国（境）行为发生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.90万元,支出决算为12.90万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算安排，较上年决算数减少25.89万元，下降66.74%,主要原因一是减少公务用车购置费用，二是落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公务用车支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算安排，较上年决算数减少24.99万元，下降100.00%,主要原因是2024年，本单位没有安排公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为12.90万元,支出决算为12.90万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算安排，较上年决算数减少0.90万元，下降6.52%,主要原因是落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定，严格执行公务车辆经费使用及管理规定，厉行节约，减少不必要的公务用车支出。

3.公务接待费全年预算数为0.16万元,支出决算为0.16万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算安排，较上年决算数减少0.04万元，下降20.00%,主要原因是落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公务接待支出。全年公务接待共5批次32人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待5批次32人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出81.00万元,机关运行经费办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加2.48万元，增长3.16%,主要原因是一是办案量增加，办公经费增加，二是因社会整体运行成本上升，物业管理费用较上年有所增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年，本单位未安排此项支出。

本年度培训费支出1.49万元,较上年决算数增加0.27万元，增长22.14%,主要原因是线下培训次数及人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计137.44万元,其中：政府采购货物支出76.25万元、政府采购工程支出61.19万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额66.64万元,占政府采购支出总额的48.49%,其中：授予小微企业合同金额2.60万元,占政府采购支出总额的1.89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一.预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金355.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。实现了项目绩效全覆盖。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。根据《漳县人民检察院2024年度省级预算执行情况绩效自评报告》，漳县人民检察院绩效自评工作整体评价为“优秀”，其中：2个项目为“优”，1个项目为“良”。组织对“检察业务综合保障经费项目”开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出70万元。从评价情况来看,各项目立项程序完整，规范，预算执行及时、有效，评价指标体系较完整，评价标准较科学，为单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

二.绩效自评结果

    我部门在2024年度部门决算中反映检察业务综合保障经费项目、中央政法转移支付资金项目以及中央政法转移支付及省级配套资金项目等3个项目绩效自评结果。

1.“检察业务综合保障经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过合理使用检察业务综合保障项目经费，更加完善的经费保障机制，2024年，使用检察业务综合保障经费一是完成了“两房”外墙保温和亮化维修改造项目；二是完成了办公办案所使用的报刊杂志征订工作，并保障“两房”全年电量的使用费用，进一步有效的改善办公办案环境，进一步提高检察人员的办案水平和依法履职水平。发现的主要问题及原因：项目执行进度较慢。下一步改进措施：做好前期调研工作，科学制定计划，并在项目实施过程中及早识别和解决可能影响预算执行的问题，以确保工作按计划进行。检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：“优”。

2.“中央政法转移支付资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.27分。项目全年预算数为205万元,执行数为101.36万元,完成预算的49.44%。项目绩效目标完成情况：一是完成了办案出差、公开听证、法律文书及材料送达、执法执勤车辆保障、检察业务培训等办案经费的支出；二是完成档案室建设，但机房升级改造、新媒体工作室建设由于采购流程方面的问题未完成，项目资金未支付。发现的主要问题及原因：一是利用中央政法转移支付资金实施的购置检察专用设备项目进度缓慢，年初采购和维修计划不周，采购和维修的项目未完成招标手续，其中机房采购项目一次流标，一次财政厅审查后废标，采购流程从中标到参于方提出质疑到财政厅采购处审查后废标，流程多周期长，导致资金无法支付。二是检察业务培训数量指标按照去年培训的情况和数量进行申报，不适用于今年的培训情况，指标申报不准确。下一步改进措施：一是在进行绩效申报时，将进一步区分定性指标和定量指标，靠实部门主体责任，确保三级指标设置科学准确。二是综合考虑项目实施情况，努力克服不利因素，加快项目实施进度，及时完成资金支付，不断提升资金支付效率，满足绩效指标值设定的准确性和科学性要求。中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：“良”。

3.“中央政法转移支付及省级配套资金项目”项目绩效自评情况：中央政法转移支付及省级配套资金项目系2023年结转项目，根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为80.8945万元,执行数为80.8945万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使用中央政法转移支付及省级配套资金，一是完成2023年结转的视频会议室4K超清设备采购、认罪认罚同步录音录像设备采购等信息化建设项目；二是完成业务装备日常维修维护5次，进一步提高检察业务信息化水平，工作质量和效率得到进一步提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作任务及需求合理科学编制预算，努力克服预算执行中的不利因素，加快预算执行地度，提高预算管理效益。中央政法转移支付及省级配套资金项目绩效自评情况：“优”。

漳县人民检察院2024年度部门预算项目支出绩效自评表详见附件1。

三、部门重点绩效评价结果

2024年本部门对检察业务综合保障经费项目进行了部门重点绩效评价。具体评价报告详见附件2。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：漳县人民检察院2024年度部门预算项目支出绩效自评表

附件2：漳县检察院检察业务综合保障经费项目支出绩效评价报告